Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	15,873.4 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2017-0094
Request Name:	Alquiler de Fotocopiadora
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Para ser utilizadas en la Intendencia General, Dirección de Personal y en el Departamento de Datos y Récord de esta Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/07/2017 15:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/07/2017 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	07/07/2017 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/07/2017 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/07/2017 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/07/2017 15:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/07/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/07/2017 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/07/2017 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/07/2017 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/07/2017 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.8.01

Documento de Justificación:

fondos DISERTEC.jpg

Valor total del presupuesto

15,873.40 DOP

	Cuenta presupuestária	Valor
	2.3.9.8.01	15,873.40 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.260212

07/07/2017 16:09

18,730.61 Dominican Pesos

Final Report:

07/07/2017 16:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora de Servicios & Tecnología Martínez Brito, SRL

18,730.61 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
15,873.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado