Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 138,000 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-CCC-PE15-2017-0031   Request Name: Compra de 2 boletos aéreos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de 2 boletos aéreos   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 05/07/2017 09:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 05/07/2017 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/07/2017 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 05/07/2017 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 05/07/2017 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 05/07/2017 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 05/07/2017 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 05/07/2017 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2017 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2017 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 05/07/2017 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 05/07/2017 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DEPRIDAM-CCC-PE15-2017-0031   Documento de Justificación: Certificación de Fondos.pdf    Valor total del presupuesto 138,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.4.3.01 138,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.259103 05/07/2017 11:02 136,461.29 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Agencia de Viajes Milena Tours, SRL 136,461.29 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 138,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25131504 - Avión de hélic(...)25131504 - Avión de hélice comercial de pasajeros 2.6.4.3.01 Boletos aéreos SDQ-PA-CRS/DQ 2 UD 69,000 138,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...