Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
49,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-UC-CD-2017-0152
Request Name:
MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE BOMBA TURBINA VERTICAL, AC. COTUI VIEJO, ( LA MORENA), EQUIPO NO.2, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, Z-III.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE BOMBA TURBINA VERTICAL, AC. COTUI VIEJO, ( LA MORENA), EQUIPO NO.2, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, Z-III.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/07/2017 12:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/07/2017 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/07/2017 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/07/2017 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/07/2017 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/07/2017 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/07/2017 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2017 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2017 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
439
Documento de Justificación:
FONDOS 439.pdf
Valor total del presupuesto
49,000.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.2.7.2.06
49,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.262312
13/07/2017 11:44
56,758 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Montacargas y Reparaciones, SRL
56,758 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
49,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
SUMINISTRO DE EJES SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE EN ACERO INOXIDABLE DE Ø1½" X 5' CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS.
1
UD
6,500
6,500.00
2
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
SUMINISTRO DE EJES SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE EN ACERO INOXIDABLE DE Ø1¼" X 64' CON SU CUPLING Y ROSCA EN AMBOS EXTREMOS
1
UD
8,000
8,000.00
3
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
SUMINISTRO DE EJES SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE CABEZA EN ACERO INOXIDABLE DE Ø1¼" X 39½' CON CUÑERO DE Ø1¼" Y CON CUPLING Y ROSCA DE Ø10"
1
UD
6,500
6,500.00
4
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
COLUMNA CONFECCION DE COLUMNA DE Ø5" CON SU COUPLING
2
UD
14,000
28,000.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
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