Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,165 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-DAF-CM-2017-0021   Request Name: Compra de útiles escolares para ser entregado al personal SIUBEN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de útiles escolares para ser entregado al personal SIUBEN   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/07/2017 11:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/07/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/07/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/07/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/07/2017 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/07/2017 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/07/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-105   Documento de Justificación: PPAF 105.pdf    Valor total del presupuesto 91,165.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 68,750.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 22,415.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Invitación y ficha tecnica CMC-20.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.264509 18/07/2017 14:22 46,780 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Inheltek, SRL 8,964 Dominican Pesos Download View Detail             Padron Office Supply, SRL 37,816 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 91,165.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 Cuadernos en blanco, cosidos de 200 paginas (niños de 3 a 5 años) 130 UD 50 6,500.00           2 60121509 - Crayones de ce(...)60121509 - Crayones de cera 2.3.9.2.01 Caja de colores en cera, 12 colores mínimo (niños de 3 a 5 años) 65 CAJ 115 7,475.00           3 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 Cuadernos rayados de 200 paginas cosidos (niños de 6 a 17 años) 1,245 UD 50 62,250.00           4 60121520 - Carboncillos 2.3.9.2.01 Caja de lapices No. 2, de carbón (niños de 6 a 17 años) 249 CAJ 60 14,940.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.11980 Recepción de muestra 06/07/2017 09:30 (UTC -4 hours) Detail