Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,730 Pesos Dominicanos   Request Reference: Inst. Duartiano-UC-CD-2017-0016   Request Name: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, USO Y CONSUMO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos de limpieza, uso y consumo del 3er. trimestre 2017   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/07/2017 09:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/07/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/07/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/07/2017 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2017 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/07/2017 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2017 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 539-1   Documento de Justificación: Certificación fondos_Artículos 3er trim..pdf    Valor total del presupuesto 50,730.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 7,030.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 450.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 26,700.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 2,160.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 4,590.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 800.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 9,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/07/2017 16:03:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/07/2017 13:48:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/07/2017 15:51:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/07/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/07/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/07/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/07/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 06/07/2017 08:54:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 06/07/2017 09:35:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 06/07/2017 09:59:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Detalles Articulos_3Trim.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.260912 10/07/2017 15:31 53,234.15 Pesos Dominicanos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Valdocco Comercial, SRL 33,713.54 Pesos Dominicanos Download View Detail             Distribuidora Mejía Lora, SRL 19,520.61 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,730.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO GALON. (CAJA 6/1) 2 CAJ 300 600.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DOMESTICO AROMATIZADO GALON (CAJA 4/1 2 CAJ 600 1,200.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA MANOS, AROMATICO. GALON 3 UD 150 450.00           4 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR DE BAÑOS Y CERAMICAS 2 UD 200 400.00           5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS EN PASTA. 425 GR. 12 UD 85 1,020.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PIEDRAS DESODORANTE P/ INODOROS VARIADAS FRAGANCIA. (40/1) 1 CAJ 1,500 1,500.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO (P/ DISPENSADOR) FARDO 12/1 24 PAQ 800 19,200.00           8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA SUAVE, PRECORTADO. (F. 6/1) 15 PAQ 300 4,500.00           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE COCINA. PAQ. 500/1 15 PAQ 200 3,000.00           10 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.5.01 BRILLO VERDE DE FREGAR. PAQ. 2/1 12 PAQ 60 720.00           11 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.5.01 BRILLO DE ESPONJA METALICA. PAQ. 2/1 12 PAQ 80 960.00           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY, VARIAS FRAGANCIAS 6 UD 80 480.00           13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS AMARILLAS 6 UD 80 480.00           14 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTALES Y MULTIUSOS CON ATOMIZADOR (750 ML-9 6 UD 100 600.00           15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODÓN, NO. 32, PALO DE MADERA 3 UD 150 450.00           16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS DE CELDAS PLÁSTICAS CON PALO DE MADERA 3 UD 100 300.00           17 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLÁSTICAS DE 55GLS. NEGRA (PAQ- 5/1) 25 UD 50 1,250.00           18 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLÁSTICAS DE 30 GLS. NEGRA (PAQ- 10/1) 15 PAQ 40 600.00           19 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLÁSTICAS P/ ZAFACONES. NEGRA (PAQ- 100/1) 3 PAQ 80 240.00           20 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO. 7 PAQ. 50/1 6 PAQ 80 480.00           21 30181510 - servilletero 2.3.9.8.01 SERVILLETERO PLÁSTICO TIPO ABANICO COLOR BLANCO O CLEAR 8 UD 100 800.00           22 13102029 - Poliuretano te(...)13102029 - Poliuretano termoplástico rígido rptu 2.3.5.5.01 NEVERITA PLASTICA RIGIDA. DE 34 LITROS. COLOR AZUL CON BLANCO (COLEMAN) 1 UD 2,500 2,500.00           23 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO. FARDO 20/1. PAQS. DE 1/2 LIBRA 3 PAQ 2,200 6,600.00           24 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA AFINADA. PAQ. DE 5 LIBS. 24 PAQ 100 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.12037 Solicitud 07/07/2017 14:29 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.12022 Cotización 07/07/2017 09:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.12012 La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2017-0016 publicada por Instituto Duartiano 06/07/2017 16:03 (UTC -4 hours) Detail