Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 78,750 Dominican Pesos   Request Reference: AMET-CCC-PE15-2017-0084   Request Name: adquisicion de reparacion de gomas y tubos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2017 09:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 04/07/2017 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2017 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 04/07/2017 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 04/07/2017 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 04/07/2017 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 04/07/2017 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 04/07/2017 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2017 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2017 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 04/07/2017 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 04/07/2017 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239801   Documento de Justificación: diplmado cuota.docx    Valor total del presupuesto 78,750.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 78,750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 78,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171707 - Freno de tambo(...)25171707 - Freno de tambor 2.3.9.8.01 reparacion gomas de camion 15 UD 250 3,750.00           1 25171707 - Freno de tambo(...)25171707 - Freno de tambor 2.3.9.8.01 reparacion gomas de motocicletas 275 UD 150 41,250.00           1 25171707 - Freno de tambo(...)25171707 - Freno de tambor 2.3.9.8.01 reparacion tubos para motocicletas 200 UD 100 20,000.00           1 25171707 - Freno de tambo(...)25171707 - Freno de tambor 2.3.9.8.01 reparacion gomas de gruas 55 UD 250 13,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...