Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
87,532.5 Dominican Pesos
Request Reference:
INVI-UC-CD-2017-0053
Request Name:
Compra Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2017 17:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/07/2017 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/07/2017 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/07/2017 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/07/2017 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/07/2017 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/07/2017 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/07/2017 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2017 17:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2017 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
cf-92-2017
Documento de Justificación:
CF-92-2017.pdf
Valor total del presupuesto
87,532.50
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.1.01
45,273.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
8,410.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
13,119.50
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
2,450.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.05
15,400.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
2,880.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/07/2017 16:26:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/07/2017 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INVI-CD-053-2017.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.261308
11/07/2017 17:07
102,741.33 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Reynoso Lora Solutions, SRL
102,741.33 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
87,532.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores en spray 12/1 Manzana, canela y vainilla
10
CAJ
965
9,650.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Cloro 4/1
14
CAJ
305
4,270.00
3
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Cubetas Plásticas para trapear medianas
6
UD
265
1,590.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante 4/1
15
CAJ
492
7,380.00
5
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
Detergente de 50 libras (saco)
3
UD
1,380
4,140.00
6
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
Escobas plásticas, con palo cerda larga
24
UD
133
3,192.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas para tanques de 30 galones 100/1 (fardos)
15
UD
292.5
4,387.50
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas para tanques de 55 galones 100/1 (fardos)
10
UD
500
5,000.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas para despachos de 25 libras (fardos)
10
UD
373.2
3,732.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Guantes de goma gruesa, large cortos (pares)
25
UD
98
2,450.00
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidas 125ml 12/1
8
CAJ
1,925
15,400.00
12
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Galón Jabón liquido lavaplatos 4/1
8
CAJ
580
4,640.00
13
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Galon jabón liquido para manos 4/1
8
CAJ
700
5,600.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla color azul
15
YD
85
1,275.00
15
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura plástico con su palo
12
UD
130
1,560.00
16
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Suapers No. con palo
14
UD
189
2,646.00
17
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Zafacones plásticos de basura medianos
12
UD
498
5,976.00
18
60123002 - Utensilios par
(...)
60123002 - Utensilios para artesanía de espuma
2.3.9.2.01
Limpiador Pines Spuma 19 oz.
6
UD
480
2,880.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobilla para inodoro
12
UD
147
1,764.00
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.11909
La lista de oferentes del proceso INVI-UC-CD-2017-0053 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
04/07/2017 16:26
(UTC -4 hours)
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