Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 700,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSGEPOL-CCC-PE15-2017-0010   Request Name: Gte. Financiero   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Tickets Prepagados para las Operaciones Diarias y Ambulancias de este Centro de Salud, Hosgepol   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2017 14:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 03/07/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 03/07/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 03/07/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 03/07/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 03/07/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 03/07/2017 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2017 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 04/07/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 04/07/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.1.01   Documento de Justificación: Apropiacion de Tickets Julio.pdf    Valor total del presupuesto 700,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.01 700,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.259809 07/07/2017 12:58 700,000 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicentro La Ruta, SRL 700,000 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 700,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets Prepagados 300 UD 1,000 300,000.00           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets Prepagados 600 UD 500 300,000.00           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets Prepagados 200 UD 300 60,000.00           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets Prepagados 200 UD 200 40,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...