Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,820 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0082   Request Name: Reparación y Mantenimiento de una (1) Impresora Sharp del Departamento de Cartografía.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Reparación y Mantenimiento de una (1) Impresora Sharp del Departamento de Cartografía.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2017 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2017 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2017 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2017 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2017 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0103   Documento de Justificación: APROPIACION PRESUPUESTARIA PPAF-0103.pdf    Valor total del presupuesto 26,820.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 24,270.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 2,550.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.257703 03/07/2017 15:06 31,647.6 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 31,647.6 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 26,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 Cambio de unidad de Drum. 1 UD 13,550 13,550.00           2 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 Cambio de Cilindro. 1 UD 3,220 3,220.00           3 44103108 - Reveladores pa(...)44103108 - Reveladores para impresoras o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Cambio del Revelado.r 1 UD 2,550 2,550.00           4 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 Kid de Recogedor y Separador. 2 UD 2,350 4,700.00           5 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 Mantenimiento General Modelo: Sharp ARM 237, Serial:55001793 1 UD 2,800 2,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...