Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	288,457 Dominican Pesos
Request Reference:	SIUBEN-DAF-CM-2017-0019
Request Name:	Compra de material gastable (limpieza) para uso de la Oficina Principal y Regionales
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de material gastable (limpieza) para uso de la Oficina Principal y Regionales
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/06/2017 16:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/07/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/07/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/07/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/07/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/07/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/07/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/07/2017 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

PPAF-0093

Documento de Justificación:

Valor total del presupuesto

288,457.00 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

91,210.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.03

12,397.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

86,450.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.2.01

16,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.1.3.01

5,200.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.5.01

74,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.3.01

3,200.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Invitación y ficha tecnica CMC-18-2017.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.263411

17/07/2017 15:49

268,995.33 Dominican Pesos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Doble L Supply, SRL

4,130 Dominican Pesos

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

54,575 Dominican Pesos

Inversiones Sanfra, SRL

23,276.92 Dominican Pesos

Inheltek, SRL

22,125 Dominican Pesos

F & G Office Solution, SRL

24,632.5 Dominican Pesos

Enerlim, SRL

103,729.01 Dominican Pesos

GTG Industrial, SRL

36,526.9 Dominican Pesos

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
37,610.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas para desechos, negra (55 galones) (100/1) (se requiere muestra)

8

UD

460

3,680.00

2

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas para desechos negra (30 galones) (100/1) (se requiere muestra)

10

UD

189

1,890.00

3

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas para desechos negras (15 galones) (100/1) (se requiere muestra)

10

UD

254

2,540.00

4

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador multiuso en spray (se requiere muestra)

40

UD

325

13,000.00

5

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador (se requiere muestra)

125

UD

60

7,500.00

6

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Neutralizante de olores (spray) (se requiere muestra)

45

UD

200

9,000.00

1.2

Adquisición de materiales de limpieza e higiene

-

Subtotal
250,847.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de pisos (suaper No. 20) (se requiere muestra)

40

GAL

110

4,400.00

2

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Manita limpia (galón) (se requiere muestra)

12

PAQ

1,200

14,400.00

3

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido para las manos (se requiere muestra)

70

GAL

112.1

7,847.00

4

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos en pasta (425gr) (se requiere muestra)

150

UD

82.5

12,375.00

5

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo (saco 30 libras)

6

UD

750

4,500.00

6

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel jumbo (fardo 12/1) (se requiere muestra)

65

UD

1,080

70,200.00

7

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla (fardo 6/1) (se requiere muestra)

25

UD

650

16,250.00

8

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Servilletas de cocina (500/1) (fardo 10/1)

20

UD

800

16,000.00

9

11131506 - Lana sin proce(...)

2.3.1.3.01

Lanillas para limpieza (blanca)

80

YD

65

5,200.00

10

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos plásticos 7 onzas (paquete 50/1)

20

PAQ

1,750

35,000.00

11

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos plásticos 4 onzas (paquete 25/1)

15

PAQ

2,600

39,000.00

12

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guantes de limpieza pares (tamaño L) (se requiere muestra)

80

UD

40

3,200.00

13

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en olor para pisos (se requiere muestra)

125

GAL

75

9,375.00

14

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas lavaplatos (se requiere muestra)

150

DEC

57

8,550.00

15

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Desinfectante cloro

70

GAL

65

4,550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.11846	SIUBEN-DAF-CM-2017-0019......Entrega de muestras	03/07/2017 14:46 (UTC -4 hours)	Detail