Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,550 Dominican Pesos   Request Reference: MOPC-OPRET-UC-CD-2017-0071   Request Name: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2017 10:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/06/2017 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2017 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/06/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/06/2017 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2017 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2017 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2017 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 00000178   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA.pdf    Valor total del presupuesto 30,550.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.9.01 29,050.00  DOP Configurar 2.2.8.7.06 1,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.257019 30/06/2017 15:27 36,049 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Syntes, SRL 36,049 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 45101502 - Prensas de imp(...)45101502 - Prensas de impresión de offset 2.6.1.9.01 ROLLER PRESSURE 1 UD 5,500 5,500.00           2 45101502 - Prensas de imp(...)45101502 - Prensas de impresión de offset 2.6.1.9.01 FIXING FILM ASSEMBLY 1 UD 16,000 16,000.00           3 45101502 - Prensas de imp(...)45101502 - Prensas de impresión de offset 2.6.1.9.01 GEAR 26T 1 UD 350 350.00           4 45101502 - Prensas de imp(...)45101502 - Prensas de impresión de offset 2.6.1.9.01 GEAR 18T 1 UD 350 350.00           5 45101502 - Prensas de imp(...)45101502 - Prensas de impresión de offset 2.6.1.9.01 PAPER PICK-UP ROLLER UNIT 1 UD 2,900 2,900.00           6 45101502 - Prensas de imp(...)45101502 - Prensas de impresión de offset 2.6.1.9.01 PAPER PICK-UP ROLLER KIT 4 UD 850 3,400.00           7 45101502 - Prensas de imp(...)45101502 - Prensas de impresión de offset 2.6.1.9.01 FF3-4638-000/FLAPPER 1 UD 550 550.00           8 80111613 - Trabajadores m(...)80111613 - Trabajadores manuales temporales 2.2.8.7.06 SERVICIO TECNICO 1 UD 1,500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...