Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,753.18 Dominican Pesos   Request Reference: MOPC-OPRET-UC-CD-2017-0070   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2017 09:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/06/2017 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2017 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/06/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/06/2017 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2017 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2017 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2017 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 00000149   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE ARTICULOS FERRETEROS.pdf    Valor total del presupuesto 20,753.18 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 5,600.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 11,669.10  DOP Configurar 2.3.2.4.01 3,484.08  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.256816 30/06/2017 15:23 24,488.75 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Popular, SRL 24,488.75 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,753.18           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121705 - Bolsas de aren(...)47121705 - Bolsas de arena para urnas de incineración 2.3.9.1.01 SACOS VACIOS 125LBS DE POLIPROPILENO 200 UD 28 5,600.00           2 42131609 - Cubiertas para(...)42131609 - Cubiertas para zapatos para personal médico 2.3.2.3.01 LONAS PLASTICAS 14 X 18 30 UD 388.97 11,669.10           3 53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 BOTAS DE GOMA #9 9 UD 387.12 3,484.08 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...