Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 206,900 Dominican Pesos   Request Reference: DGDF-CCC-PE15-2017-0034   Request Name: MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHICULOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2017 12:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 30/06/2017 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2017 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 30/06/2017 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 30/06/2017 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 30/06/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 30/06/2017 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 30/06/2017 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2017 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2017 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 30/06/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 30/06/2017 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Crédito interno   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.4.1.01   Documento de Justificación: Image (72).jpg    Valor total del presupuesto 206,900.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.7.2.06 206,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.257216 30/06/2017 14:57 244,142 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Corporacion Azul Celeste COAZU, SRL 244,142 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 206,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Reparación de la Cola de Patana,Ficha 147 1 UD 206,900 206,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...