Contract Notice Detail
Summary Information

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785,030.29 Dominican Pesos
 
HDSSD-DAF-CM-2017-0040 
Compra de Material de Limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/06/2017 16:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
HDSSD-CM-038-17 
Proceso Num. HDSSD-CM-038-17.pdf  
785,030.29 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.01344,837.83  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.1.1.016,195.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.067,363.20  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.0389,708.50  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.01250,490.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.5.0183,144.40  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.2.2.013,291.36  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/11/2017 11:22:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/07/2017 23:21:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
700406325
2Yes
03/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.887566677
2Yes
03/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.887803615
2Yes
03/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.888053918
2Yes
03/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.888007578
Contract Documents

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No
Document NameType
Proceso Num. HDSSD-CM-038-17.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.32781528/11/2017 14:21779,913.12 Dominican PesosActive
    Final Report:28/11/2017 14:22Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Distribuidora Mejía Lora, SRL186,389.64 Dominican Pesos
  
 
    GTG Industrial, SRL130,712.14 Dominican Pesos
  
 
    Offitek, SRL270,099.64 Dominican Pesos
  
 
    Servicios Aviati, SRL192,711.7 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales de Limpieza y Desechables-
    
Subtotal
785,030.29
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Suaper industrial 60UD121.297,277.40
    
 
2
47131833 - Antisépticos p(...)
2.3.9.1.01Tapa #4 para envases de 4 onz.20UD1,75035,000.00
    
 
3
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01Vinagre blanco75UD82.66,195.00
    
 
4
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpia inodoros24UD152.223,653.28
    
 
5
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.7.2.06Guantes fuertes negros120UD61.367,363.20
    
 
6
47121812 - Raspadores de (...)
2.3.9.1.01Brillo gris150UD14.572,185.50
    
 
7
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en aerosol36UD33011,880.00
    
 
8
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo20UD73114,620.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Tenedores desechables3UD4521,356.00
    
 
10
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03Fundas plasticas color rojo 36x5475UD1,000.375,022.50
    
 
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabon liquido de manos50UD129.86,490.00
    
 
12
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes de alto poder15UD2,24233,630.00
    
 
13
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Fundas plasticas 28x35 color rojo75UD69652,200.00
    
 
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higienico f/48190PAQ37771,630.00
    
 
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higienico jumbo285PAQ542154,470.00
    
 
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras 36x54150PAQ41261,800.00
    
 
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras 18x24150PAQ76.711,505.00
    
 
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras 28x3550PAQ285.8614,293.00
    
 
19
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores 72UD66.084,757.76
    
 
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Fundas 18x24 color rojo20UD3426,840.00
    
 
21
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos desechables No 720PAQ1,740.534,810.00
    
 
22
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos desechables cono4PAQ2,65510,620.00
    
 
23
47121603 - Brilladoras de(...)
2.3.9.1.01Bolsas transparente para papel reciclado f/10050UD45022,500.00
    
 
24
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Tairra 10,000UD440,000.00
    
 
25
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01Servilletas f/108PAQ411.423,291.36
    
 
26
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas con palo36UD84.963,058.56
    
 
27
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanilla blanca2UD1,003.542,007.08
    
 
28
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Envasese y tapas 4 oz20CAJ1,75035,000.00
    
 
29
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharas desechable6CAJ452.42,714.40
    
 
30
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro fuerte200UD88.517,700.00
    
 
31
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toalla en rollo Fardo45UD54224,390.00
    
 
32
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Desinfectante para piso75UD90.276,770.25
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TypeReferenceSubjectDate
28/11/2017 14:22 (UTC -4 hours)
Detail
28/11/2017 11:22 (UTC -4 hours)
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