Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	180,024 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEPEP-DAF-CM-2017-0062
Request Name:	COMPRA DE INSUMO DE COCINA Y LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMO DE COCINA Y LIMPIEZA PARA EL 3ER TRIMESTRE DESDE JULIO HASTA SEPTIEMBRE.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/06/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/06/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/07/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/07/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/07/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/07/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/07/2017 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/07/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/07/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.32.2.01,2.3.3.2.01,2.3.9.5.01,2.3.5.5.01,2.3.7.2.06

Documento de Justificación:

CERTIFICACION DE FONDO.pdf

Valor total del presupuesto

180,024.00 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

2.3.2.2.01

5,500.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

71,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

47,060.00 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

7,000.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

1,764.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

38,600.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

9,100.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/07/2017 12:17:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

29/06/2017 10:47:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/07/2017 13:54:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2017 01:16:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2017 13:19:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/07/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/07/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf		Download
PLIEGO DE CONDICIONES COMPRA INSUMO DE COCINA Y LIMPIEZA.pdf		Download
CONVOCATORIA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.261904

14/07/2017 11:41

168,007.65 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

E & C Multiservices, EIRL

39,373.49 Dominican Pesos

Download

JMC Comercial, EIRL

16,396.1 Dominican Pesos

Download

GTG Industrial, SRL

112,238.06 Dominican Pesos

Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
180,024.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Servilletas de cocina 500/1

100

PAQ

5,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

papel de baño faldo de de 12 unidades

700

56,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de papel tipo cono 500/1

CAJ

2,500

12,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel de mano para baño faldo

500

15,000.00

52151507 - Pitillos desec(...)

2.3.9.5.01

Removedor cortos para cafe 500/1

PAQ

102

4,080.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda plasticas 5/1 36x54 55 galones

200

PAQ

7,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos para cafe No. 3 100/1

240

PAQ

127

30,480.00

31211910 - Guantes para p(...)

2.3.7.2.06

guantes para limpieza reforzable pare

1,764.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

jabón liquido para mano

GAL

200

5,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

jabon liquido para fregar

GAL

200

5,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desifectante manos ( manitas limpias

GAL

500

12,500.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de olor

850

10,200.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

Detergente en polvo saco de 30 libras

800

1,600.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores para dispensadores de olor

350

8,400.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

cloro

GAL

100

2,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para piso

GAL

100

2,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.12074	La lista de oferentes del proceso DIGEPEP-DAF-CM-2017-0062 publicada por Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia	10/07/2017 12:17 (UTC -4 hours)	Detail