Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,360 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2017-0004   Request Name: Material gastable   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Material gatable para suministrar a los distintos depto. requirentes de la CERTV   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/06/2017 14:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/06/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/06/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/06/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/06/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2017 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2017 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2017 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2017 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Documento de Justificación: separacion de fondos material gastable 27 junio.pdf    Valor total del presupuesto 32,360.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 25,340.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 7,020.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/06/2017 20:35:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/06/2017 16:42:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/06/2017 16:50:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/06/2017 00:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/06/2017 00:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 28/06/2017 10:48:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 28/06/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 28/06/2017 11:06:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 28/06/2017 12:08:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 28/06/2017 12:19:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type minuta material gastable suministro 27 junio.pdf Download separacion de fondos material gastable 27 junio.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.256121 29/06/2017 15:43 33,351.52 Dominican Pesos           Final Report: 29/06/2017 15:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 33,351.52 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,360.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111808 - Formatos conta(...)14111808 - Formatos contables o libros de contabilidad 2.3.3.2.01 Libro record 500 pagina 6 UD 240 1,440.00           14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Papel bond 20 8 1/2 x 11 150 RESMA 130 19,500.00           14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Papel bond 20 8 1/2 x 14 10 RESMA 200 2,000.00           14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libretas 8 1/2 x 11 30 UD 35 1,050.00           14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libretas taquigrafia 30 UD 45 1,350.00           44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 3 UD 240 720.00           44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafos negros 20 CAJ 105 2,100.00           44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Gomas de borrar de leche 20 UD 15 300.00           44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Pendaflex 8 1/2 x 11 5 CAJ 300 1,500.00           44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Armazones pendaflex 8 1/2 x 11 12 UD 200 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.256121 Informe final de la selección DO1.AWD.256121 29/06/2017 15:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.11690 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2017-0004 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 28/06/2017 20:35 (UTC -4 hours) Detail