Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
82,015 Dominican Pesos
Request Reference:
MOPCOTTT-UC-CD-2017-0075
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/06/2017 11:15:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/06/2017 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/06/2017 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/06/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/06/2017 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/06/2017 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/06/2017 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2017 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2017 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.99
Documento de Justificación:
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA EG-1498153426512bUj.pdf
Valor total del presupuesto
82,015.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.7.2.99
82,015.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.256032
28/06/2017 16:42
79,922.87 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/06/2017 16:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Corporacion Goaris, SRL
79,922.87 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
82,015.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
LLAVE DE LAVAMANOS SENCILLA DE TOPE
25
UD
2,900
72,500.00
1
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
BALACIN DE INODORO
25
UD
60
1,500.00
1
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
PERITAS DE INODORO
25
UD
80
2,000.00
1
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
JUNTAS DE INODORO
12
UD
120
1,440.00
1
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
TEE DE 1/2 PVC
25
UD
15
375.00
1
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
CEMENTO AZUL PVC
1
UD
3,300
3,300.00
1
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
HOJAS DE SEGUETA ROJA
12
UD
75
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.256032
Informe final de la selección DO1.AWD.256032
28/06/2017 16:42
(UTC -4 hours)
Detail