Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,890 Dominican Pesos   Request Reference: EN-UC-CD-2017-0042   Request Name: Adquisición de artículos y pinturas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos y pinturas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/06/2017 08:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/06/2017 08:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/06/2017 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/06/2017 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/06/2017 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/06/2017 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/06/2017 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/06/2017 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2017 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2017 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 010   Documento de Justificación: Certificacion Presupuestaria 001.jpg    Valor total del presupuesto 33,890.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.06 33,520.00  DOP Configurar 2.3.6.9.01 110.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 260.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/06/2017 09:47:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/06/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/06/2017 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion Presupuestaria 001.jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.255006 27/06/2017 10:35 36,610.04 Dominican Pesos           Final Report: 27/06/2017 10:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           D' Color Auto Paint SN, SRL 36,610.04 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,890.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura preparada laca gris 1 GAL 1,400 1,400.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura preparada laca verde 20 GAL 1,400 28,000.00           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura preparada laca negra 1 GAL 1,400 1,400.00           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura preparada laca verde oscuro 1 GAL 1,400 1,400.00           5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Thinner 6 GAL 220 1,320.00           6 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.6.9.01 Brocha 4" 2 UD 55 110.00           7 11111807 - Chamota 2.3.6.4.04 Mota p/rolo 1 1/4 gruesa perf 4 UD 65 260.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.255006 Informe final de la selección DO1.AWD.255006 27/06/2017 10:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.11588 La lista de oferentes del proceso EN-UC-CD-2017-0042 publicada por Ejercito Nacional 27/06/2017 09:47 (UTC -4 hours) Detail