Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,183.05 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-UC-CD-2017-0032   Request Name: Compra de bateria 15/12   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de bateria de referencia 15/12 para el vehiculo NISSAN FRONTIER ficha 19   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/06/2017 15:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/06/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/06/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/06/2017 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/06/2017 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/06/2017 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/06/2017 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.6.01   Documento de Justificación: preventivo.pdf    Valor total del presupuesto 10,183.05 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.5.6.01 10,183.05  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type preventivo.pdf Download solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.255002 29/06/2017 11:06 10,183.05 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA) 10,183.05 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,183.05           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 Bateria 15/12 1 UD 10,183.05 10,183.05 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...