Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora on 29/06/2017 10:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Por medio de la presente hacemos saber que hubo un error al momento de digitar la cantidad de los productos solicitado por lo que lo estaremos solicitando nuevamente disculpen los inconvenientes que esto pueda causarle.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 523,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0196   Request Name: EMBUTIDOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/06/2017 13:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/06/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/06/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/06/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/06/2017 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2017 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2017 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/06/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2017 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 20   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE CREDITO.doc    Valor total del presupuesto 523,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.4.07 523,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 523,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11101503 - Cuarzo 2.3.6.4.07 JAMON DE PAVO 800 LB 170 136,000.00           1 11101503 - Cuarzo 2.3.6.4.07 JAMON YORK 700 LB 125 87,500.00           1 11101503 - Cuarzo 2.3.6.4.07 JAMON ESTELAR 700 LB 60 42,000.00           1 11101503 - Cuarzo 2.3.6.4.07 QUESO AMARILLO 400 LB 180 72,000.00           1 11101503 - Cuarzo 2.3.6.4.07 QUESO CREMA 500 LB 150 75,000.00           1 11101503 - Cuarzo 2.3.6.4.07 QUESO BLANCO DE FREIR 600 LB 130 78,000.00           1 11101503 - Cuarzo 2.3.6.4.07 QUESO ESPECIAL 100 LB 85 8,500.00           1 11101503 - Cuarzo 2.3.6.4.07 LONGANIZA 100 LB 80 8,000.00           1 11101503 - Cuarzo 2.3.6.4.07 CHULETA ENTERA 200 LB 80 16,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.273013 Cancelación del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0196 29/06/2017 10:03 (UTC -4 hours) Detail