Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,402 Dominican Pesos   Request Reference: MESCYT-UC-CD-2017-0098   Request Name: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/06/2017 13:22:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/06/2017 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/06/2017 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/06/2017 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/06/2017 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/06/2017 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/06/2017 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2017 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239801   Documento de Justificación: CEETIFICACION DE FONDOS REPARACION DE IMPRESORAS (1).pdf    Valor total del presupuesto 75,402.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 75,402.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.254911 26/06/2017 14:32 75,402 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Iceberg, SRL 75,402 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,402.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101719 - Accesorios de (...)44101719 - Accesorios de copiado o escaneado 2.3.9.8.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TOSHIVA STUDIO 457 DEL DESPACHO 1 UD 28,343.6 28,343.60           1 44101719 - Accesorios de (...)44101719 - Accesorios de copiado o escaneado 2.3.9.8.01 SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET P3015 1 UD 14,372.4 14,372.40           1 44101719 - Accesorios de (...)44101719 - Accesorios de copiado o escaneado 2.3.9.8.01 SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON FX-890 1 UD 14,915.2 14,915.20           1 44101719 - Accesorios de (...)44101719 - Accesorios de copiado o escaneado 2.3.9.8.01 SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA 1 UD 17,770.8 17,770.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...