Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Tesorería Nacional on 29/06/2017 11:59:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: SE CANCELA PROCESO PORQUE SE SUBIO POR EQUIVOCACION

Summary Information Summary Information Base Total Price: 658,000 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2017-0023   Request Name: ADQUISICION DE CAMPAMENTO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICION DE CAMPAMENTO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/06/2017 11:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/06/2017 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/06/2017 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/06/2017 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/06/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/06/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/06/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/06/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.06   Documento de Justificación: solic campamento para niños de empleados.pdf    Valor total del presupuesto 658,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.7.06 658,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 658,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 90121501 - Servicios de o(...)90121501 - Servicios de organización de excursiones 2.2.8.7.06 CAMPAMENTO DURACION 2 SEMANAS COMIDA Y DOS MERIENDAS DIARIAS Y DOS TCHIRT CON LOGO 1 UD 658,000 658,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.272711 Cancelación del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2017-0023 29/06/2017 11:59 (UTC -4 hours) Detail