Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,050 Dominican Pesos   Request Reference: MOPCOTTT-UC-CD-2017-0071   Request Name: COMPRA COMPONENTES DE VEHICULO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA COMPONENTES DE VEHÍCULO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/06/2017 15:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/06/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/06/2017 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/06/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/06/2017 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/06/2017 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/06/2017 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2017 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2017 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA EG-14976416616088Zgjb.pdf    Valor total del presupuesto 18,050.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 18,050.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.254205 23/06/2017 09:26 17,818 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/06/2017 16:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramona Ventura Taveras 17,818 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 SILICONES DE URETANO 10 UD 425 4,250.00           1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 CASCO PROTECTOR ORIGNAL 1 UD 4,150 4,150.00           1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 FLOTA DEL COMBUSTIBLE P/F59 1 UD 9,650 9,650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.254205 Informe final de la selección DO1.AWD.254205 26/06/2017 16:07 (UTC -4 hours) Detail