Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 6,440.78 Dominican Pesos   Request Reference: ONESVIE-UC-CD-2017-0007   Request Name: Adquisición de Materiales de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Suministro de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/06/2017 13:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/06/2017 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/06/2017 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/06/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/06/2017 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/06/2017 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/06/2017 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2017 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1498057383463glmpX   Documento de Justificación: Apro. Sumi. Oficina.pdf    Valor total del presupuesto 6,440.78 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 3,208.03  DOP Configurar 2.3.3.2.01 3,148.00  DOP Configurar 2.3.7.1.05 84.75  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/06/2017 11:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/06/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apro. Sumi. Oficina.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.253507 22/06/2017 11:14 7,457.56 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 7,457.56 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,440.78           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Folder amarillos 8 1/2 x 11 (100/1) 1 CAJ 157 157.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafos azules 12/1 14 CAJ 36 504.00           3 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Labels P/cd/dvd Blanco 40/1 2 UD 274 548.00           4 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas de Metal 1 CAJ 60.17 60.17           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpas Negras 2 CAJ 144 288.00           6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres Blancos No. 10 500/1 1 CAJ 340 340.00           7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre Manila 10x15 100 UD 2.55 255.00           8 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 Armazon 8 1/2 x 11 8 UD 154.24 1,233.92           9 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 Papel Bond 81/2 x 11 2 CAJ 1,300 2,600.00           10 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.2.01 Borra de Goma 30/1 1 CAJ 100.42 100.42           11 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador Amarillo 12 UD 7.46 89.52           12 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.1.05 Cera P/contar dinero 5 UD 16.95 84.75           13 44122020 - Bolsillos para(...)44122020 - Bolsillos para tarjetas 2.3.9.2.01 Porta Tarjeta de 120/1 2 UD 90 180.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.11427 La lista de oferentes del proceso ONESVIE-UC-CD-2017-0007 publicada por Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones 22/06/2017 11:05 (UTC -4 hours) Detail