Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,496.4 Dominican Pesos   Request Reference: ADESS-CCC-PE15-2017-0042   Request Name: Mantenimiento correctivo al vehiculo Nissan Xtrail, placa EG00002, Asignado a servicios generales de ADESS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento correctivo al vehículo Nissan Xtrail, placa EG00002, Asignado a servicios generales de ADESS.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 19/06/2017 09:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 19/06/2017 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/06/2017 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 19/06/2017 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 19/06/2017 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 19/06/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 19/06/2017 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 19/06/2017 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2017 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2017 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 19/06/2017 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 19/06/2017 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2525   Documento de Justificación: Apropiacion presupuestaria # 77.pdf    Valor total del presupuesto 22,496.40 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 9,443.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 5,450.40  DOP Configurar 2.3.9.9.01 5,421.00  DOP Configurar 2.6.5.4.01 1,840.00  DOP Configurar 2.3.5.4.01 342.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/06/2017 15:38:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/06/2017 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.251914 19/06/2017 16:47 26,545.75 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL 26,545.75 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,496.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 Mano de Obra 1 UD 8,000 8,000.00           2 26111509 - Culatas de tra(...)26111509 - Culatas de transmisión 2.6.5.6.01 Junta de Culata 1 UD 2,650.4 2,650.40           3 53141503 - Cremalleras 2.3.9.9.01 Reparacion de cremallera 1 UD 5,421 5,421.00           4 26111509 - Culatas de tra(...)26111509 - Culatas de transmisión 2.6.5.6.01 Replanar Culata 1 UD 1,800 1,800.00           5 26111509 - Culatas de tra(...)26111509 - Culatas de transmisión 2.6.5.6.01 Probar Culata 1 UD 1,000 1,000.00           6 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 Manguera Radiador Sup 1 UD 1,840 1,840.00           7 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 Limpiador Desgrasante 2 UD 284 568.00           8 13101708 - Silicona vmq y(...)13101708 - Silicona vmq y pmq y pvmq 2.3.5.4.01 Silicon 1 UD 342 342.00           9 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 Galon de Coolant 2 UD 275 550.00           10 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 Pegamanto para Juntas 1 UD 325 325.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.11304 La lista de oferentes del proceso ADESS-CCC-PE15-2017-0042 publicada por Administración Financiera de Subsidios Sociales 19/06/2017 15:38 (UTC -4 hours) Detail