Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,600 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0074   Request Name: Compra de almuerzos y refrigerios para para reunión con gerentes regionales.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de almuerzos y refrigerios para para reunión con gerentes regionales.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2017 15:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2017 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0086   Documento de Justificación: PPAF-0086.pdf    Valor total del presupuesto 18,600.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.6.01 18,000.00  DOP Configurar 2.2.4.2.01 600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.250533 14/06/2017 16:04 15,847.4 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Griselda Montas, SRL 15,847.4 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de servicios de alimentos y bebidas -         Subtotal 18,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.8.6.01 Servicio de catering (Almuerzos) 1 UD 11,000 11,000.00           4 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.8.6.01 Servicio de refrigerios 1 UD 7,000 7,000.00           5 78101604 - Vehículos de s(...)78101604 - Vehículos de servicios de transporte 2.2.4.2.01 Servicios de transporte 1 UD 600 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...