Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-UC-CD-2017-0045   Request Name: Adquisición banderas para uso de la División de Comunicaciones.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Ref. SIGEF: PROMESECAL-UC-CDU-61-2017   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2017 14:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2017 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2017 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2017 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2017 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración Certificación Apropiación Presupuestaria   Documento de Justificación: Cert.Banderas.jpg    Valor total del presupuesto 50,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.3.01 50,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cert.Banderas.jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.250410 21/06/2017 15:18 29,972 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Anirak, SRL 29,972 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.3.3.01 Bandera Nacional en tela satinada con borde en borlas doradas y escudo serigrafiado, tamaño 4' Pies x 6' Pies 1 UD 4,000 4,000.00           2 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.3.3.01 Bandera Institucional en tela con logo bordado, tamaño 4' Pies x 6' Pies 1 UD 6,000 6,000.00           3 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.3.3.01 Bandera Nacional en tela y escudo serigrafiado, tamaño 4' Pies x 3' Pies 40 UD 1,000 40,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...