Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 201,750 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CM-2017-0034   Request Name: Compra de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/06/2017 14:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2017 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/06/2017 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/06/2017 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/06/2017 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/06/2017 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/06/2017 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2017 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 621-1   Documento de Justificación: Prevision 621-1.pdf    Valor total del presupuesto 201,750.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.03 47,250.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 81,850.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 19,200.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 3,650.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 43,000.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 6,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/06/2017 14:44:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/06/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/06/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/06/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/06/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/06/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 14/06/2017 09:15:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 14/06/2017 10:36:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 14/06/2017 11:06:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 16/06/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.251510 19/06/2017 14:02 174,717.88 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           S&Y Supply, SRL 174,717.88 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA -         Subtotal 201,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro cl 250 GAL 65 16,250.00           2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido p/manos 250 GAL 124 31,000.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes 250 GAL 215 53,750.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente (Saco de 30libr.) 10 UD 710 7,100.00           5 11151503 - Fibras de poli(...)11151503 - Fibras de poliéster 2.3.2.1.01 Piedra de aroma para inodoro 100 UD 18 1,800.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Cepillo de pared 50 UD 43 2,150.00           7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Brillo verde 100 UD 15 1,500.00           8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fardo fundas negras 55 galones 100/1 100 UD 430 43,000.00           9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes plásticos grueso, Negro 200 UD 34 6,800.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro c/base 50 UD 100 5,000.00           11 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 50 UD 84 4,200.00           12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador 8onz 50 UD 64 3,200.00           13 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Limpiador Pinespuma 20 UD 430 8,600.00           14 11151701 - Hilado de lana 2.3.2.1.01 Lanillas 200 YD 87 17,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.11249 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2017-0034 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 16/06/2017 14:44 (UTC -4 hours) Detail