Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 650,332 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2017-0033   Request Name: COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTE MIREX   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/06/2017 13:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/06/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/06/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/06/2017 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/06/2017 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/06/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2017 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.4.1.01   Documento de Justificación: BEBIDAS.pdf    Valor total del presupuesto 650,332.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.4.1.01 650,332.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type BEBIDAS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.253218 11/07/2017 14:00 678,083.2 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 678,083.2 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 650,332.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE DE MANZANILLA 25/1 160 CAJ 182 29,120.00           2 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE DE TILO 25/1 72 CAJ 186 13,392.00           3 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE DE MENTA 72 CAJ 185 13,320.00           4 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE DE FRUTAS 25/1 72 CAJ 195 14,040.00           5 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE DE LIMON 25/1 72 CAJ 205 14,760.00           6 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 TE FRIO 5 LIBRAS LIMON AC 240 UD 240 57,600.00           7 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CREMORA DE 16 onz. 220 UD 155 34,100.00           8 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 VINILLA DE 16ONZ. 180 UD 38 6,840.00           9 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CAFE DE 1 LIBRA 1,500 PAQ 245 367,500.00           10 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 AZUCAR REFINADA DE 5 LIBRAS 400 PAQ 177 70,800.00           11 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAS 100 PAQ 155 15,500.00           12 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 GALLETAS DE SODA 20/1 40 CAJ 100 4,000.00           13 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 LECHE DE (1) LITRO 12/1 12 PAQ 780 9,360.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...