Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 138,610 Dominican Pesos   Request Reference: MESCYT-CCC-PE15-2017-0027   Request Name: COMPRA DE PASAJES AÉREO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PASAJES AÉREO   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 08/06/2017 13:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 08/06/2017 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/06/2017 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 08/06/2017 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 08/06/2017 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 08/06/2017 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 08/06/2017 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 08/06/2017 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/06/2017 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/06/2017 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/06/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/06/2017 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 228706   Documento de Justificación: certificacion de fondos 8-6-17.pdf    Valor total del presupuesto 138,610.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.7.06 277,220.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.248109 08/06/2017 13:19 415,457.6 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Agencia de Viajes Milena Tours, SRL 415,457.6 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 277,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA LA MINISTRA 1 UD 138,610 138,610.00           1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA 1 UD 138,610 138,610.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...