Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 174,258 Dominican Pesos   Request Reference: GANADERIA-DAF-CM-2017-0008   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATRIALES DE LIMPIEZA PARA SER ULTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Autopista 30 de mayo ciudad ganadera REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/06/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/06/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/06/2017 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/06/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/06/2017 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/06/2017 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/06/2017 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2017 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1199   Documento de Justificación: img069.jpg    Valor total del presupuesto 174,258.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 117,480.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 9,060.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 23,368.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 11,600.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 12,750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.270913 02/08/2017 08:09 124,620.63 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Mercantil De Oficina, SRL 37,764.72 Dominican Pesos Download             Julian Leonardo Almánzar Nuñez 65,152.17 Dominican Pesos Download             GTG Industrial, SRL 21,703.74 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 174,258.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETA DE BAÑO 24 UNIDADES. 20 UD 1,460 29,200.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS PARA DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO 12 UNIDADES. 30 UD 2,070 62,100.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETA DE COCINA DE 24 UNIDADES 10 UD 2,600 26,000.00           4 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 100LB 7 UD 900 6,300.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE BAÑO EN GALON 24 UD 225 5,400.00           6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVA PLATOS LIQUIDO EN GALON 24 UD 225 5,400.00           7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES PARA PISOS EN GALON 24 UD 230 5,520.00           8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO GALON 24 UD 115 2,760.00           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLAS DE MICROFIBRAS 12 UNIDADES 3 UD 60 180.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPES #24 32 UD 155 4,960.00           11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE GOMA NEGRO PARES. 100 UD 58 5,800.00           12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE GOMA AMARILLOS PARES 100 UD 58 5,800.00           13 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 PAQUETE DE FUNDAS 28X36 NEGRA DE 100 UNDS. 10 UD 510 5,100.00           14 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 PAQUETE DE FUNDA DE 55 GALONES DE 100 UNDS. 10 UD 510 5,100.00           15 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 PAQUETES DE FUNDA 18X24 NEGRAS DE 100 UNDS. 5 UD 510 2,550.00           16 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 PIEDRAS AROMATICAS PARA BAÑOS 36 UD 58 2,088.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...