Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,705 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEPEP-UC-CD-2017-0106   Request Name: Compra Accesorios Informáticos .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra Accesorios Informáticos del plan Quisqueya Aprende Contigo.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/06/2017 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/06/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/06/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/06/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/06/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/06/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/06/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/06/2017 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/06/2017 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.3.01,2.3.9.8.01   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 45,705.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 29,500.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 16,205.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.249406 12/06/2017 12:43 53,931.9 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Supply Amag, SRL 53,931.9 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,705.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.6.1.3.01 POWER SUPPLY 10 UD 2,950 29,500.00           43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.8.01 MEMORIA USB 64GB 5 UD 1,477 7,385.00           43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.8.01 CONTROL LÁSER POINTER 5 UD 1,120 5,600.00           43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.8.01 DISCO DURO ITB 2.5 SATA 6.0 GB 1 UD 3,220 3,220.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...