Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 87,600 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2017-0122   Request Name: Adquisición de Servilletas y Papel de Mano.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Servilletas y Papel de Mano.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/06/2017 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/06/2017 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/06/2017 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/06/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/06/2017 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2017 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2017 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/06/2017 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2017 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2017 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 234   Documento de Justificación: Certificación Papel de Baño.pdf    Valor total del presupuesto 87,600.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 87,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.248205 08/06/2017 10:20 93,407.86 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 08/06/2017 10:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MG General Supply, SRL 93,407.86 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 87,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 Rollos de Papel Toalla para dispensador. 840 UD 90 75,600.00           2 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 Rollos de Papel Jumbo para dispensador. 240 UD 50 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.248205 Informe final de la selección DO1.AWD.248205 08/06/2017 10:20 (UTC -4 hours) Detail