Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
22,720 Dominican Pesos
Request Reference:
MOPCOTTT-UC-CD-2017-0064
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/06/2017 14:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/06/2017 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/06/2017 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2017 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2017 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/06/2017 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/06/2017 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2017 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2017 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG-1469761898362hmmmWc
Documento de Justificación:
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA EG-1496761898362HMMwC.pdf
Valor total del presupuesto
22,720.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.3.2.01
23,620.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.248417
09/06/2017 15:46
23,287.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/06/2017 16:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Corporacion Goaris, SRL
23,287.3 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
23,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
FERRE
2
GAL
1,110
2,220.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
GALON Y 1/2 DE PINTURA BLANCA URETANO CON SU REDUCTOR
1
GAL
7,235
7,235.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
GALON DE CLEAR CROMAGRIL DUPON URETANO
1
GAL
5,025
5,025.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
RELLENO NEGRO DE LACA
1
GAL
1,800
1,800.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
1/4 DE MASILLA
1
UD
520
520.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
THINNER
2
GAL
445
890.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
LIJA DE FERRE NO.40
6
UD
70
420.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
LIJA DE AGUA NO.180
5
UD
50
250.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
LIJA DE AGUA NO.220
10
UD
45
450.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
LIJA DE AGUA NO.360
10
UD
45
450.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
LIJA DE AGUA NO.500
10
UD
45
450.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
ROLLO DE MAQUINTEY
2
UD
195
390.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
1/8 DE PINTURA GRIS DE ARO
1
UD
665
665.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
ESMERIL
1
LB
520
520.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
CERA
1
UD
550
550.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
PERFI
1
LB
375
375.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
LANILLA
1
YD
150
150.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
MOTA
1
UD
1,000
1,000.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
ESPATULA DE APLICAR FERRE
1
UD
80
80.00
1
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.3.2.01
GUAYO
1
UD
180
180.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.248417
Informe final de la selección DO1.AWD.248417
09/06/2017 16:03
(UTC -4 hours)
Detail