Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,674 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-CCC-PE15-2017-0073   Request Name: Mantenimiento Ficha M019.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento Ficha M019.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 07/06/2017 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 07/06/2017 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/06/2017 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 07/06/2017 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 07/06/2017 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 07/06/2017 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 07/06/2017 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 07/06/2017 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2017 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2017 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 07/06/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 07/06/2017 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 230   Documento de Justificación: Certificación M019.pdf    Valor total del presupuesto 18,674.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.5.3.01 18,674.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.247228 07/06/2017 16:30 18,585 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/06/2017 16:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Respuesto José Paulino, EIRL 18,585 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,674.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171902 - Ruedas para tr(...)25171902 - Ruedas para trenes 2.3.5.3.01 Reparación de frenos, caja de bola y tambor de la Motocicleta Dong Feng, placa K0408817, ficha M019. 1 UD 3,256 3,256.00           2 25171902 - Ruedas para tr(...)25171902 - Ruedas para trenes 2.3.5.3.01 Mantenimiento, reparación cilindro, retenedora, faroles delanteros, instalación bateria de la Motocicleta Yamaha, placa YX00700, ficha M013. 1 UD 12,118 12,118.00           3 25171902 - Ruedas para tr(...)25171902 - Ruedas para trenes 2.3.5.3.01 Reparación de frenos,y casco protector de seguridad. 1 UD 3,300 3,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.247228 Informe final de la selección DO1.AWD.247228 07/06/2017 16:30 (UTC -4 hours) Detail