Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,100 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0069   Request Name: Servicio de Mantenimiento a las Impresoras del Depto Financiero e Informática de la Oficina Principal.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de Mantenimiento a las Impresoras del Depto Financiero e Informática de la Oficina Principal.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/06/2017 13:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/06/2017 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/06/2017 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/06/2017 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/06/2017 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/06/2017 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/06/2017 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/06/2017 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2017 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2017 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CERT-PPAF   Documento de Justificación: CERT-PPAF-0072.pdf    Valor total del presupuesto 17,100.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.7.05 17,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.248511 09/06/2017 12:27 19,328.4 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 19,328.4 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81112201 - Tarifas de sop(...)81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento 2.2.8.7.05 Cambio de kits de Mantenimiento( Incluye: Fusor y Kit de Rolos) 1 UD 13,500 13,500.00           2 81112201 - Tarifas de sop(...)81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento 2.2.8.7.05 Mantenimiento General, Modelo: HP 4345 Serial: SN 12345678 Contador: 411, 112. Depto Financiero 1 UD 1,800 1,800.00           3 81112201 - Tarifas de sop(...)81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento 2.2.8.7.05 Mantenimiento General: Modelo: HP 4345 Serial: CNDCB 6W1K5, Contador: 171,226 1 UD 1,800 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...