Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 152,863 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2017-0026   Request Name: COMPRA DE GALONES DE GASOLINA PREMIUM   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REQ 6749   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 06/06/2017 15:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 06/06/2017 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/06/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 06/06/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 06/06/2017 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 06/06/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 06/06/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 06/06/2017 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/06/2017 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/06/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 06/06/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 06/06/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CERTIFICADO   Documento de Justificación: CERTIFICADO REQ6749.pdf    Valor total del presupuesto 152,863.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.01 152,863.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ 6749.pdf Download CERTIFICADO REQ6749.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.248621 09/06/2017 15:13 152,863 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Erik Gas del 2000, SRL 152,863 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 152,863.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 GASOLINA PREMIUM 710 GAL 215.3 152,863.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...