Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-UC-CD-2017-0033   Request Name: ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y ROLLOS PAPEL HIGIENICO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y ROLLOS PAPEL HIGIENICO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/06/2017 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 05/06/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/06/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 06/06/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/06/2017 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/06/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/06/2017 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/06/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/06/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEMMA-CD-30-2017   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS SEMMA-CD-30-2017.pdf    Valor total del presupuesto 34,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 73,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION PAPEL TOALLA Y PAPEL DE BAÑO ESPECIFICACIONES Y PLA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.250318 22/06/2017 10:52 113,988 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimdes Comercial, SRL 113,988 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Limpieza, Consumibles y Desechables 2do trimestre -         Subtotal 73,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS PAPEL TOALLA 300 UD 133 39,900.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS PAPEL DE BAÑO 200 UD 170 34,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...