Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,463.53 Dominican Pesos   Request Reference: AGRICULTURA-UC-CD-2017-0365   Request Name: PAGO DE COASEGURO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PAGO DE COASEGURO POR SUMINISTRO DE ARO Y GOMA A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA NO. X268756, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/06/2017 14:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/06/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/06/2017 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/06/2017 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/06/2017 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2017 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/06/2017 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1495827093185AZKGP   Documento de Justificación: 2017_06_05_13_53_52.pdf    Valor total del presupuesto 11,463.53 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.5.3.01 11,463.53  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.250411 14/06/2017 10:27 11,463.53 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Santo Domingo Motors Company, SA 11,463.53 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,463.53           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 PAGO A COASEGURO POR ADQUISICION DE GOMA 1 UD 11,463.53 11,463.53 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...