Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora on 06/06/2017 09:32:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: CANCELADO POR AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD

Summary Information Summary Information Base Total Price: 375,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0178   Request Name: REQUISICION BUTACAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/06/2017 10:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/06/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/06/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/06/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/06/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/06/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 20   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE CREDITO.doc    Valor total del presupuesto 375,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.5.2.01 375,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 375,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 10141501 - Sillas de mont(...)10141501 - Sillas de montar 2.3.5.2.01 BUTACAS DE ACERO DE 4 ASIENTOS 20 UD 12,000 240,000.00           1 10141501 - Sillas de mont(...)10141501 - Sillas de montar 2.3.5.2.01 BUTACAS DE ACERO PLATEADA DE 3 ASIENTOS 15 UD 9,000 135,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.263805 Cancelación del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0178 06/06/2017 09:32 (UTC -4 hours) Detail