Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,027.98 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2017-0071   Request Name: Servicio de Mantenimiento a la Camioneta Ford Ranger, Placa EX-08594 Asignado a la Regional Santo Domingo de esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de Mantenimiento a la Camioneta Ford Ranger, Placa EX-08594 Asignado a la Regional Santo Domingo de esta Institución.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 05/06/2017 16:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 05/06/2017 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2017 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 05/06/2017 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 05/06/2017 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 05/06/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 05/06/2017 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 05/06/2017 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2017 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2017 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 05/06/2017 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 05/06/2017 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración cert-0070   Documento de Justificación: CERT-PPAF--0070.pdf    Valor total del presupuesto 85,027.98 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.7.2.06 85,027.98  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.248318 09/06/2017 15:27 100,333.02 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/06/2017 15:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Viamar, SA 100,333.02 Dominican Pesos   View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         Adquisición de servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte -         Subtotal 85,027.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Aceite motor Xo. 15w 40. Qsd 9 UD 228.4 2,055.60           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Tratamiento antefricción 1 UD 1,087.5 1,087.50           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Mano de Obra y Servicio incluye: Reparación Eléctrica, Reemplazar Compresol, Mantenimiento de 90,000.km 1 UD 5,175 5,175.00   Mis observaciones:Además, Descargar hacer vacio y Recarga de Gas, Reemplazar Correa de Accesorios. (5.4)               4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Aceite de Compresor 1 UD 1,132 1,132.00           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Super Limpiador para Brisas 1 UD 51 51.00           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Correa de Accesorios 1 UD 3,188.43 3,188.43           7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 tape vinil super 33 3m 1 UD 321.5 321.50           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Compresor 1 UD 69,654.93 69,654.93           9 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Gas Freon Onza 24 UD 22.28 534.72           10 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Filtros de Aceite 1 UD 621.18 621.18           11 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Filtro de Aire 1 UD 1,206.12 1,206.12 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.248318 Informe final de la selección DO1.AWD.248318 09/06/2017 15:28 (UTC -4 hours) Detail