Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,710.76 Dominican Pesos   Request Reference: DGCINE-UC-CD-2017-0072   Request Name: Compra de materiales para la reparación de aires acondicionados de la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales para la reparación de aires acondicionados de la institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/06/2017 10:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/06/2017 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/06/2017 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/06/2017 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/06/2017 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2017 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/06/2017 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2017 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2017 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1496348883009NdpQQ   Documento de Justificación: CA - EG1496348883009NdpQQ.pdf    Valor total del presupuesto 8,710.76 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 2,102.76  DOP Configurar 2.3.9.8.01 3,540.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 2,147.60  DOP Configurar 2.3.9.1.01 920.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.245809 02/06/2017 11:43 8,710.76 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           F & G Office Solution, SRL 8,710.76 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,710.76           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Capacitor 30 MFD 3 UD 276.12 828.36           2 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 Capacitor 45+5 MFD 3 UD 424.8 1,274.40           3 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 Cilindro de refrigerante R22 (30 lb) 1 UD 3,540 3,540.00           4 32101506 - Tarjetas de ci(...)32101506 - Tarjetas de circuito de doble cara 2.6.1.3.01 Tarjeta electrónica de control universal para aire acondicionado 220V 2 UD 1,073.8 2,147.60           5 47131819 - Limpiadores cá(...)47131819 - Limpiadores cáusticos 2.3.9.1.01 Limpiador de cerpentín o X12 2 UD 460.2 920.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...