Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 698,272 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-CCC-PE15-2017-0054   Request Name: Adq. boletos aéreos para Presidenta Ejecutiva y Dir. de Rectoría, quienes viajarán a la ciudad Sgo. de Chile.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adq. boletos aéreos para Presidenta Ejecutiva y Dir. de Rectoría, quienes viajarán a la ciudad Sgo. de Chile.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 02/06/2017 13:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 02/06/2017 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/06/2017 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 02/06/2017 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 02/06/2017 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 02/06/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 02/06/2017 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 02/06/2017 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2017 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/06/2017 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 02/06/2017 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 02/06/2017 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.4.1.01   Documento de Justificación: CERTIFICADO DE FONDOS ADQ. DE BOLETOS CHILE.pdf    Valor total del presupuesto 698,272.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.4.1.01 698,272.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE FONDOS ADQ. DE BOLETOS CHILE.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.245513 05/06/2017 10:53 698,250.78 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Viajes Monterrei, SRL 698,250.78 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         Transporte de Pasajeros -         Subtotal 698,272.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 Boletos aéreos Presidenta Ejecutiva y Directora de Rectoria 1 UD 698,272 698,272.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...