Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,000 Dominican Pesos   Request Reference: MIDE-UC-CD-2017-0037   Request Name: Adquisición de fardos de agua   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para ser suministrada al personal militar que se encuentra prestando servicios de patrullaje diurno y nocturno dentro de la ORDOP.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/06/2017 14:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/06/2017 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/06/2017 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/06/2017 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/06/2017 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/06/2017 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2017 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2017 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0007   Documento de Justificación: Scan0007.pdf    Valor total del presupuesto 85,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 85,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Preventivo 790-1.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.245316 03/07/2017 10:39 85,000 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Planeta Azul, SA 85,000 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 85,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardos de agua 20/1 850 UD 100 85,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...