Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	23,107 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2017-0055
Request Name:	Arquiler de Fotocopiadora
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Para ser utilizadas en la Intendencia General, Dirección de Personal y Dpto. de Datos y Record de esta Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/06/2017 12:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/06/2017 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	01/06/2017 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/06/2017 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/06/2017 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/06/2017 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/06/2017 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/06/2017 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/06/2017 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/06/2017 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/06/2017 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.8.01

Documento de Justificación:

certificacion impresora.jpg

Valor total del presupuesto

23,107.00 DOP

	Cuenta presupuestária	Valor
	2.3.9.8.01	23,107.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
No items found...

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.245113

01/06/2017 15:20

27,266.27 Dominican Pesos

Final Report:

01/06/2017 15:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora de Servicios & Tecnología Martínez Brito, SRL

27,266.27 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
23,107.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado