Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,790.56 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-UC-CD-2017-0113   Request Name: SERVICIO DE REPARACIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE 60HP, 3Ø, 460-VOLT. 1750-RPM, PERTENECIENTE AL EQUIPO NO.1 DEL AC. PEDRO SANTANA - BANICA, PROV. ELIAS PIÑA, ZONA-II   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/06/2017 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/06/2017 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/06/2017 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/06/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/06/2017 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2017 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/06/2017 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2017 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 369   Documento de Justificación: 369.pdf    Valor total del presupuesto 34,790.56 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.7.06 34,790.56  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.247911 08/06/2017 11:17 41,052.86 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Viba, EIRL 41,052.86 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 34,790.56           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72101501 - Servicios de t(...)72101501 - Servicios de todero 2.2.8.7.06 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO A CAMPO MAGNÉTICO, (SECADO Y BARNIZADO). 1 UD 10,700 10,700.00           2 72101501 - Servicios de t(...)72101501 - Servicios de todero 2.2.8.7.06 COJINETES DE BOLAS (RODAMIENTO, CAJA DE BOLAS) SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO SUPERIOR. 1 UD 1,760.56 1,760.56           3 72101501 - Servicios de t(...)72101501 - Servicios de todero 2.2.8.7.06 COJINETES DE BOLAS (RODAMIENTO, CAJA DE BOLAS) SUMINISTRO Y CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR. 1 UD 19,830 19,830.00           4 72101501 - Servicios de t(...)72101501 - Servicios de todero 2.2.8.7.06 SERVICIOS DE PINTAR DESARMAR, ARMAR Y PINTAR. 1 UD 2,500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...