Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 73,200 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2017-0290   Request Name: SUMINISTRO DE TONERS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: req-4636-SUMINISTRO DE TONERS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/05/2017 16:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/05/2017 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/05/2017 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/05/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/05/2017 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/05/2017 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/05/2017 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/05/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/05/2017 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CERTFONDOS   Documento de Justificación: CERTIF FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 73,200.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 73,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type req-4636--.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.244229 31/05/2017 16:34 76,357.8 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL 76,357.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 73,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CF226A 6 UD 6,500 39,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CF280A 6 UD 5,700 34,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...