Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	297,339.92 Dominican Pesos
Request Reference:	MIDEREC-DAF-CM-2017-0095
Request Name:	MATERIALES PARA REPARACION DE TABLONCILLO Y ELECTRICIDAD DEL PALACIO DE LOS DEPORTES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES PARA REPARACION DE TABLONCILLO Y ELECTRICIDAD DEL PALACIO DE LOS DEPORTES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/05/2017 15:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/05/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/06/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/06/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/06/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/06/2017 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/06/2017 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/06/2017 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/06/2017 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

74790

Documento de Justificación:

74790.pdf

Valor total del presupuesto

297,339.92 DOP

Cuenta presupuestária	Valor
2.3.6.3.05	32,933.52 DOP	Configurar
2.3.7.2.06	43,513.40 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	400.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	25,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.6.01	319,493.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/06/2017 14:27:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

31/05/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/05/2017 14:25:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2017 08:48:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2017 14:38:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES MATERIALES.jpg		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.245420

02/06/2017 16:47

349,183.74 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/06/2017 16:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

RV Imperio Eléctrico, SRL

186,009.3 Dominican Pesos

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Distribuidora Mejía Lora, SRL

163,174.44 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
421,339.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24121802 - Latas de pintu(...)

2.3.6.3.05

GALON DE CLEAR NATURAL

GAL

1,374

30,228.00

24121802 - Latas de pintu(...)

2.3.6.3.05

GALON DE FLEX REX

GAL

676.38

2,705.52

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON ACRILICO ROJO POSITIVO EN AREAAS OUT-SIDE

GAL

1,000

6,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON ACRILICO AZUL POSITIVO

GAL

1,000

14,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON ACRILICO CREMA 08

GAL

1,000

16,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON BLANCO INDUSTRIAL

GAL

1,000

2,000.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

YARDA DE LIJA NO.100

100

400.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

MOTA

167.56

2,513.40

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

PORTA ROLO CON EXTENCIONES

1,500

3,000.00

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.01

TEIPE

500

12,500.00

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.01

TAPE 33 SUPER PLASTICOS

500

12,500.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

LAMPARAS META HALIDE DE 1500 W, MULTIBOLTAGE 277 V REDONDAS

14,172

170,064.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLOS META HALIDE DE 1500W

1,546.8

46,404.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

TUBOS FLUORECENTES T8 DE 32 WATTAS , 6500K

2,750.00

39111801 - Balastos de lá(...)

2.3.9.6.01

SET DE TRANSFORMADORES Y CAPACITORES PARA LAMPARA META HALIDE DE 1500W

7,950

79,500.00

39111801 - Balastos de lá(...)

2.3.9.6.01

BALASTRO ELECTRONICOS 2X32 W T8

560

5,600.00

39111801 - Balastos de lá(...)

2.3.9.6.01

BALASTRO ELECTRONICOS 3X32 W T8

670

6,700.00

39111801 - Balastos de lá(...)

2.3.9.6.01

CAPACITORES 32MF 540V PARA LAMPARA META HALIDE DE 1500 W

565

8,475.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.245420	Informe final de la selección DO1.AWD.245420	02/06/2017 16:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.10753	La lista de oferentes del proceso MIDEREC-DAF-CM-2017-0095 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación	02/06/2017 14:27 (UTC -4 hours)	Detail