Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 123,280.2 Dominican Pesos   Request Reference: CAPGEFI-DAF-CM-2017-0008   Request Name: Adq. Art. Limpieza, Higiene y Servicio Lavandería, para esta Institución, Declarados Desiertos en CMC-04/2017   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Adq. Art. Limpieza, Higiene y Servicio Lavandería, para esta Institución, Declarados Desiertos en CMC-04/2017   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/05/2017 11:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/05/2017 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/06/2017 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/06/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/06/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/06/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/06/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/06/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 06-04-2017   Documento de Justificación: CERTIFICACIÓN APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf    Valor total del presupuesto 123,280.20 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.3.03 3,575.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 20,271.20  DOP Configurar 2.3.5.5.01 23,364.00  DOP Configurar 2.2.8.5.02 80,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.01 50.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APODERAMIENTO-CAPGEFI CMC 05 2017.pdf Download CERTIFICACIÓN APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf Download CONVOCATORIA-CAPGEFI CMC 05 2017.pdf Download FICHA TECNICA CAPGEFI CMC 05 2017.pdf Download FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA SNCC F 033.docx Download FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA.docx Download FORMULARIO SNCC F 056.docx Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 123,280.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24112005 - Canastas metál(...)24112005 - Canastas metálicas 2.3.6.3.03 ZAFACON PARA BASURA, EN METAL, EN FORMA DE MAYA 13 UD 275 3,575.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES EN SPRAY DE 19 ONZAS, QUE ELIMINEN VIRUS Y BACTERIAS EN UN 99% O MAS, CON OLOR AGRADABLE 20 UD 340 6,800.00           3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PARA BASURA MEDIANAS 24 X 30, BLANCA PAQ. (DE 13 GLS). 24 PAQ 255 6,120.00           4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PARA BASURA PEQUEÑAS, BLANCA 17 X 22 PAQ. 36 PAQ 235 8,460.00           5 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA 16 UD 33 528.00           6 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE PIZARRA (FRASCO) 10 UD 75 750.00           7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE PARA FREGAR 13 UD 45 585.00           8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR EN ESPUMA PARA LIMPIADO EN SECO, DE 20 ONZ. 9 UD 455 4,095.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS DE ALGODÓN BLANCO CON PALO #32 12 UD 138.6 1,663.20           10 91111502 - Servicios de l(...)91111502 - Servicios de lavandería 2.2.8.5.02 SERVICIO DE LAVANDERÍA DE MANTELES 400 UD 200 80,000.00           11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS P/ BASURA GRANDE, COLOR NEGRO, CALIBRE 90 100/1, DE 55 GLS. 100/1 16 PAQ 549 8,784.00           12 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 FÓSFOROS, CAJITAS 40/1 10 UD 5 50.00           13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY DE 9 ONZ. 20 UD 93.5 1,870.00 1.2         Artículos de Limpieza e Higiene -         Subtotal 4,880.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           14 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE LIMPIEZA, TIPO PLANCHA 6 UD 55 330.00           15 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETAS DE AGUA DE 4 A 5 GLS, PLÁSTICO DURO RESISTENTE, VARIOS COLORES 6 UD 150 900.00           16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS, #32, HECHA EN NYLON, CON PALO 20 UD 170 3,400.00           17 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR, CON DOBLE CAPA 10 UD 25 250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...