Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 104,000 Dominican Pesos   Request Reference: ONAPI-UC-CD-2017-0041   Request Name: Impresión de 130 folletos con material verano innovador   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Impresión de 130 folletos con material verano innovador, 56 pags. full color satinado 8.5''x8.5'', mas portada cartonite mate tiro y retiro 17 x 8.5''   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/05/2017 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/05/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/05/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/05/2017 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/05/2017 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/05/2017 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/05/2017 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2017 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.1.9.01   Documento de Justificación: PREVENTIVO CDU 55.PDF    Valor total del presupuesto 104,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.9.01 104,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PREVENTIVO CDU 55.PDF Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.243316 23/06/2017 09:30 105,079 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/06/2017 09:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Wanda Karina Acosta Beato 105,079 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 104,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44102608 - Elementos de i(...)44102608 - Elementos de impresión para máquinas de escribir 2.6.1.9.01 Impresión de 130 folletos con material verano innovador 130 UD 800 104,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.243316 Informe final de la selección DO1.AWD.243316 23/06/2017 09:31 (UTC -4 hours) Detail